Расчет суммы ЕНВД за налоговый период

Comments

• Цитата: добрый день!  помогите пожалуйста понять как рассчитать сумму на ЕНВД за налоговый период40 квм х 1800 (базовая доходность)  х  1.798 (к1) х 0.7 (к2) = 90619 налоговая база

  Добрый вечер.
  Налоговым периодом по единому налогу признается квартал - ст. 346.30 НК РФ.
  Почему в таком случае Вы считаете налог только за месяц?
  
  Формула для расчета ЕНВД следующая:
  ЕНВД = ((базовая доходность x 3 (количество месяцев в налоговом периоде) x К1 x К2) x физический показатель) х 15%
  
  Из статьи БухОнлайна
  Все, что бухгалтеру нужно знать о «вмененке»
  
  Подставляем и считаем:
  (1 800 * 3 * 1,798 * 0,7 * 40) =  271 857
  271 857 * 15% = 40 779 - исчисленный налог за квартал
  
  

  Цитата: сумма страховых взносов................(020)   13200 это я поняла оплаченные взносы в фонды

  У Вас организация или ИП? С сотрудниками или без?
  
  

  Цитата: общая сумма  к уплате ....................(040)    9709 ?помогите понять откуда взялись эти цифры

  Вы составляете в программе?
  Мне непонятно каким образом получились данные суммы🤔
• организация ООО  имеет 2 работника по 12 000 =24 000
  это данные отчета,  сдавала бух через сбис+ до меня и вот я понять не могу откуда эти суммы и прошу Вашей помощи
• Цитата: это данные отчета,  сдавала бух через сбис+ до меня и вот я понять не могу откуда эти суммы и прошу Вашей помощи

  Добрый день.
  Если посчитать согласно Ваших данных, все равно какая-то путаница получается 🤔
  Если 90 619 - налоговая база, то 15% от этой суммы будет
  90 619 * 15% = 13 593 (стр. 110)
  
  Откуда взялась сумма 19 418 🤔
  
  Если Вы с сотрудниками, то можете налог уменьшить на сумму взносов, не больше, чем 50% от налога
  19 418 * 50% = 9 709
  
  Поэтому и получается, что к уплате 9 709 (хоть в стр. 020 и указано 13 200, но взять в уменьшение можно только 9 709)
  
  Но повторюсь налоговая база посчитана только за месяц, а в квартале 3 месяца.
  Может в квартале встали на учет?
• ООО зарегистрировано 10.07.2015г.